Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra 01/00712/14

Faktúra doručená: 20. novembra 2014
Číslo zmluvy: 2009/0439

Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO: 36306410
Odberateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné od 11.10.2014-31.10.2014
stočné od 11.10.2014-31.10.2014
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 380,14 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK