Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra 4150094

Faktúra doručená: 20. júla 2015
Číslo zmluvy: 93/4/2012

Dodávateľ
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom rohoží
Pranie rohoží
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 19,13 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK