Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra 15730312

Faktúra doručená: 02. júla 2015

Dodávateľ
MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
Staromyjavska 59
907 01 Myjava
IČO: 00610721

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektrika 7/2015
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 453,90 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK