Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra 02/00015/11

Faktúra doručená: 30. júna 2011
Číslo objednávky: 1100006

Dodávateľ
Dušan Kročil
Drietoma 333
91303 Drietoma
IČO: 33193860
Odberateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nábytok (pre SORO)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 990,40 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK