Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra 01/00519/11

Faktúra doručená: 10. augusta 2011
Číslo objednávky: SZ_020_2005_TSK_TÚ

Dodávateľ
tnTEL, s.r.o.
Zlatovská 31
91175 Trenčín
IČO: 36319449
Odberateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
služby a práce 7/2011
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11 191,67 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK