Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra 0132/18

Faktúra doručená: 05. februára 2018

Dodávateľ
PRO-NIK, s.r.o.
Clementisová 39
949 01 Nitra
IČO: 46239308
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80,Nové Mesto nad Váhom
Piešťanská 2262/80
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 00893111

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
pracovné oblečenie, obuv - cukráren
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 234,30 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK