Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra 101/13

Faktúra doručená: 10. mája 2013
Číslo objednávky: 93/2013, 07. 05. 2013

Dodávateľ
A.S.A. - PRINT spol. s r.o.
Elekričná 37
911 01 Trenčín
IČO: 30999855
Odberateľ
Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
Staničná 8
91105 Trenčín
IČO: 00161438

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
reprez. výdavky - projekt Európske metropoly
reprez. výdavky - ŠR
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 88,58 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK