Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra 111/13

Faktúra doručená: 17. mája 2013
Číslo objednávky: 99/2013, 17. 05. 2013

Dodávateľ
HAGARD: HAL, a.s.
ul. Fraňa Mojtu 24
94901 Nitra
IČO: 34144650
Odberateľ
Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
Staničná 8
91105 Trenčín
IČO: 00161438

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
elektroinštalačný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 62,69 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK