Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra 02/00084/19

Faktúra doručená: 06. augusta 2019
Číslo zmluvy: 2019/0235

Dodávateľ
PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s.
M. R. Štefánika 116
972 71 Nováky
IČO: 36302953
Odberateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
stavebné práce - " Zníženie energet. náročnosti školy OA Prievidza"
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 183 954,38 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK