Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra 02/00019/20

Faktúra doručená: 13. marca 2020
Číslo zmluvy: 2018/0352

Dodávateľ
Metrostav a.s.
Koželužská 4
150 00 Praha
IČO: 00014915
Odberateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
stavebné práce 3.3.2020 - 12.3.2020 /TreBuChet- Trenčín, Bučovce, Chránime Eur. Tradície/
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 89 748,73 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK