Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra DF169/20

Faktúra doručená: 09. novembra 2020
Číslo zmluvy: 26735037

Dodávateľ
Lindstrom spol. s r.o.
Orešianska ulica 3
91701 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Obchodná akadémia, F.Madvu 2, Prievidza
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 00162094

ceny sú vrátane DPH
prenájom a čistenie rohoží
Názov položky
Prenájom rohož
Čistenie a pranie rohoží
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 53,78 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK