Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Faktúra DF147/21

Faktúra doručená: 12. októbra 2021
Číslo objednávky: OB023/21

Dodávateľ
PP-SOT, s.r.o.
98
956 43 Kšinná
IČO: 43881891
Odberateľ
Obchodná akadémia, F.Madvu 2, Prievidza
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 00162094

ceny sú vrátane DPH
čistiaci materiál
Názov položky
Čistiaci materiál
Materiál DHM
Materiál ochranné a prac. odevy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 223,89 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK