 Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
| 210/24 |
Andrea Móderová - UNIPAP |
03. júna 2029 |
845,62 EUR s DPH |
| 088/25 |
MAĽOVANÝ SVET s. r. o. |
10. apríla 2025 |
507,20 EUR s DPH |
| 082/25 |
A.T. Shop |
08. apríla 2025 |
64,53 EUR s DPH |
| 173/18 |
WDJ - Ján Letko |
02. apríla 2025 |
722,86 EUR s DPH |
| 066/25 |
Panta Rhei |
24. marca 2025 |
1 720,00 EUR s DPH |
| 067/25 |
Foxxy Fashion Creations |
24. marca 2025 |
2,50 EUR s DPH |
| 064/25 |
Stredná športová škola |
18. marca 2025 |
9 443,40 EUR s DPH |
| 062/25 |
IGAZ - Papier |
17. marca 2025 |
216,80 EUR s DPH |
| 061/25 |
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
17. marca 2025 |
36,90 EUR s DPH |
| 063/25 |
M+K Psychology |
17. marca 2025 |
367,50 EUR s DPH |
| 060/25 |
reklama BARTOŠ |
14. marca 2025 |
36,90 EUR s DPH |
| 056/25 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
13. marca 2025 |
1 703,00 EUR s DPH |
| 013/25 |
SEKO TRENČIN, s.r.o. |
11. marca 2025 |
138,70 EUR s DPH |
| 055/25 |
Slovak Telekom, a.s. |
11. marca 2025 |
47,72 EUR s DPH |
| 054/25 |
Slovak Telekom, a.s. |
11. marca 2025 |
49,20 EUR s DPH |
| 012/25 |
IGAZ - Papier |
11. marca 2025 |
63,35 EUR s DPH |
| 057/25 |
KASI |
06. marca 2025 |
816,35 EUR s DPH |
| 053/25 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
05. marca 2025 |
30,75 EUR s DPH |
| 059/25 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
04. marca 2025 |
87,64 EUR s DPH |
| 011/25 |
Roman Dužík - BS SLOVAKIA |
04. marca 2025 |
72,59 EUR s DPH |
| 051/25 |
Roman Dužík - BS SLOVAKIA |
04. marca 2025 |
116,60 EUR s DPH |
| 052/25 |
Stredná športová škola |
04. marca 2025 |
11 931,72 EUR s DPH |
| 049/25 |
Andrea Móderová - UNIPAP |
03. marca 2025 |
662,07 EUR s DPH |
| 048/25 |
SEKO TRENČIN, s.r.o. |
28. februára 2025 |
286,33 EUR s DPH |
| 047/25 |
FIBEZ |
28. februára 2025 |
36,90 EUR s DPH |
| 010/25 |
ANTALIS |
27. februára 2025 |
278,08 EUR s DPH |
| 046/25 |
Foxxy Fashion Creations |
27. februára 2025 |
2,85 EUR s DPH |
| 045/25 |
Xepap, spol. s r.o. |
24. februára 2025 |
285,70 EUR s DPH |
| 044/25 |
STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE |
24. februára 2025 |
18,79 EUR s DPH |
| 042/25 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
21. februára 2025 |
1 225,55 EUR s DPH |
| 009/25 |
IGAZ - Papier |
21. februára 2025 |
378,89 EUR s DPH |
| 043/25 |
ŠEVT, a. s. |
21. februára 2025 |
130,23 EUR s DPH |
| 040/25 |
REMOS spol. s r.o. |
20. februára 2025 |
1 073,18 EUR s DPH |
| 041/25 |
RAABE |
17. februára 2025 |
49,50 EUR s DPH |
| 039/25 |
SANET |
14. februára 2025 |
120,00 EUR s DPH |
| 036/25 |
Aricoma Systems s.r.o. |
13. februára 2025 |
912,66 EUR s DPH |
| 038/25 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
13. februára 2025 |
927,46 EUR s DPH |
| 035/25 |
Ján Kandráč - OLIJAN BUS |
13. februára 2025 |
2 955,43 EUR s DPH |
| 034/25 |
Ján Kandráč - OLIJAN BUS |
13. februára 2025 |
242,57 EUR s DPH |
| 037/25 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
13. februára 2025 |
428,46 EUR s DPH |
| 008/25 |
Mariana Letková - FEROPLECH - LETKO |
13. februára 2025 |
193,82 EUR s DPH |
| 033/25 |
CK Smajlíkovo, s.r.o. |
12. februára 2025 |
13 420,00 EUR s DPH |
| 032/25 |
CK Smajlíkovo, s.r.o. |
12. februára 2025 |
440,00 EUR s DPH |
| 030/25 |
M+K Psychology |
12. februára 2025 |
495,00 EUR s DPH |
| 031/25 |
EURONAL |
12. februára 2025 |
182,70 EUR s DPH |
| 029/25 |
Aricoma Systems s.r.o. |
11. februára 2025 |
123,00 EUR s DPH |
| 028/25 |
ILLE-Papier-Service SKsro |
11. februára 2025 |
748,46 EUR s DPH |
| 007/25 |
PAPERA |
11. februára 2025 |
65,93 EUR s DPH |
| 027/25 |
Roman Dužík - BS SLOVAKIA |
10. februára 2025 |
115,20 EUR s DPH |
| 006/25 |
Roman Dužík - BS SLOVAKIA |
10. februára 2025 |
132,98 EUR s DPH |
