ŠUP Trenčín, zverejnené faktúry
 Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| 097/20 | Stredná športová škola | 23. apríla 2020 | 5,70 EUR s DPH |
| 098/20 | Slovak Telekom, a.s. | 23. apríla 2020 | 60,00 EUR s DPH |
| 099/20 | Stredná športová škola | 23. apríla 2020 | 7 400,57 EUR s DPH |
| 096/20 | PE.PE | 22. apríla 2020 | 108,00 EUR s DPH |
| 092/20 | Up Slovensko | 16. apríla 2020 | 4 820,92 EUR s DPH |
| 094/20 | Slovak Telekom, a.s. | 16. apríla 2020 | 48,76 EUR s DPH |
| 095/20 | SEKO TRENČIN, s.r.o. | 16. apríla 2020 | 122,46 EUR s DPH |
| 093/20 | MAGNA ENERGIA | 16. apríla 2020 | 883,65 EUR s DPH |
| 091/20 | COLOR FILAMENTS | 15. apríla 2020 | 23,88 EUR s DPH |
| 089/20 | Trenčianske vodárne a kanalizácie | 15. apríla 2020 | 299,81 EUR s DPH |
| 088/20 | Roman Dužík - BS SLOVAKIA | 14. apríla 2020 | 59,66 EUR s DPH |
| 017/20 | Roman Dužík - BS SLOVAKIA | 14. apríla 2020 | 42,67 EUR s DPH |
| 083/20 | FIBEZ | 03. apríla 2020 | 36,00 EUR s DPH |
| 084/20 | SEKO TRENČIN, s.r.o. | 03. apríla 2020 | 14,40 EUR s DPH |
| 085/20 | MAGNA ENERGIA | 03. apríla 2020 | 880,22 EUR s DPH |
| 087/20 | Mesto-Trenčín | 03. apríla 2020 | 930,32 EUR s DPH |
| 086/20 | Mesto-Trenčín | 03. apríla 2020 | 930,33 EUR s DPH |
| 082/20 | Slovak Telekom, a.s. | 27. marca 2020 | 60,00 EUR s DPH |
| 081/20 | MAGNA ENERGIA | 13. marca 2020 | 1 396,70 EUR s DPH |
| 077/20 | ŠPORTOVÉ LEGÍNY | 13. marca 2020 | 166,50 EUR s DPH |
| 078/20 | Stredná športová škola | 13. marca 2020 | 22,80 EUR s DPH |
| 079/20 | Stredná športová škola | 13. marca 2020 | 7 695,75 EUR s DPH |
| 080/20 | Trenčianske vodárne a kanalizácie | 13. marca 2020 | 586,66 EUR s DPH |
| 075/20 | Up Slovensko | 10. marca 2020 | 4 718,76 EUR s DPH |
| 076/20 | HAGARD:HAL | 10. marca 2020 | 8,12 EUR s DPH |
| 072/20 | TAKTIK vydavateľstvo | 09. marca 2020 | 21,80 EUR s DPH |
| 074/20 | PAPERA | 09. marca 2020 | 36,54 EUR s DPH |
| 073/20 | Slovak Telekom, a.s. | 09. marca 2020 | 48,56 EUR s DPH |
| 016/20 | PAPERA | 06. marca 2020 | 81,06 EUR s DPH |
| 015/20 | Roman Dužík - BS SLOVAKIA | 06. marca 2020 | 121,87 EUR s DPH |
| 071/20 | Roman Dužík - BS SLOVAKIA | 06. marca 2020 | 112,48 EUR s DPH |
| 068/20 | Metrostav Slovakia a.s. | 05. marca 2020 | 5 678,64 EUR s DPH |
| 069/20 | SEKO TRENČIN, s.r.o. | 05. marca 2020 | 51,79 EUR s DPH |
| 070/20 | Ľudovít Gereg - SERVIS | 05. marca 2020 | 241,50 EUR s DPH |
| 065/20 | MAGNA ENERGIA | 04. marca 2020 | 880,22 EUR s DPH |
| 066/20 | Fotovideoshop | 04. marca 2020 | 103,90 EUR s DPH |
| 067/20 | FIBEZ | 04. marca 2020 | 36,00 EUR s DPH |
| 063/20 | IGAZ - Papier | 03. marca 2020 | 100,80 EUR s DPH |
| 064/20 | IGAZ - Papier | 03. marca 2020 | 9,59 EUR s DPH |
| 014/20 | IGAZ - Papier | 03. marca 2020 | 520,83 EUR s DPH |
| 062/20 | SEKO TRENČIN, s.r.o. | 26. februára 2020 | 55,78 EUR s DPH |
| 061/20 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA | 26. februára 2020 | 180,91 EUR s DPH |
| 059/20 | HAGARD:HAL | 25. februára 2020 | 22,09 EUR s DPH |
| 060/20 | BIBO DESIGN | 25. februára 2020 | 61,02 EUR s DPH |
| 057/20 | Slovak Telekom, a.s. | 21. februára 2020 | 60,00 EUR s DPH |
| 058/20 | Ján Kandráč - OLIJAN BUS | 21. februára 2020 | 1 104,00 EUR s DPH |
| 012/20 | IGAZ - Papier | 21. februára 2020 | 181,84 EUR s DPH |
| 013/20 | PAPERA | 21. februára 2020 | 168,96 EUR s DPH |
| 011/20 | reklama BARTOŠ | 20. februára 2020 | 69,12 EUR s DPH |
| 054/20 | KASI | 20. februára 2020 | 184,46 EUR s DPH |
