 Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
| 038/18 |
Jozef Igaz-TLAČIVÁ-PAPIER |
21. mája 2018 |
343,06 EUR s DPH |
| 107/18 |
PAPERA |
21. mája 2018 |
25,92 EUR s DPH |
| 108/18 |
PAPERA |
21. mája 2018 |
176,30 EUR s DPH |
| 105/18 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
18. mája 2018 |
723,12 EUR s DPH |
| 106/18 |
Andrea Móderová - UNIPAP |
18. mája 2018 |
825,40 EUR s DPH |
| 101/18 |
DUFALA Ján |
17. mája 2018 |
83,66 EUR s DPH |
| 103/18 |
SANET |
17. mája 2018 |
120,00 EUR s DPH |
| 102/18 |
CHORVÁT, s. r. o. |
17. mája 2018 |
586,00 EUR s DPH |
| 104/18 |
Ing. Janka Lukáčová LYMOS-TURIST |
17. mája 2018 |
7 410,00 EUR s DPH |
| 100/18 |
ILLE-Papier-Service SKsro |
16. mája 2018 |
204,85 EUR s DPH |
| 099/18 |
Wolters Kluwer |
14. mája 2018 |
306,90 EUR s DPH |
| 098/18 |
Stredná športová škola |
11. mája 2018 |
2 140,70 EUR s DPH |
| 097/18 |
Up Déjeuner |
10. mája 2018 |
5 368,29 EUR s DPH |
| 094/18 |
Hotel Vršatec |
09. mája 2018 |
4 185,00 EUR s DPH |
| 096/18 |
MAGNA ENERGIA |
09. mája 2018 |
707,39 EUR s DPH |
| 095/18 |
Slovak Telekom, a.s. |
09. mája 2018 |
57,20 EUR s DPH |
| 093/18 |
CHORVÁT, s. r. o. |
07. mája 2018 |
780,00 EUR s DPH |
| 091/18 |
Tábor Podvišňové |
04. mája 2018 |
2 338,00 EUR s DPH |
| 092/18 |
SEKO TRENČIN, s.r.o. |
04. mája 2018 |
46,87 EUR s DPH |
| 088/18 |
MAGNA ENERGIA |
03. mája 2018 |
942,08 EUR s DPH |
| 089/18 |
Mesto-Trenčín |
03. mája 2018 |
845,81 EUR s DPH |
| 087/18 |
Hotel Vršatec |
03. mája 2018 |
4 262,50 EUR s DPH |
| 090/18 |
Mesto-Trenčín |
03. mája 2018 |
845,82 EUR s DPH |
| 085/18 |
C Trip |
02. mája 2018 |
33,00 EUR s DPH |
| 086/18 |
Roman Dužík - BS SLOVAKIA |
02. mája 2018 |
141,17 EUR s DPH |
| 032/18 |
ANTALIS |
27. apríla 2018 |
247,30 EUR s DPH |
| 084/18 |
Roman Ciblík |
25. apríla 2018 |
39,00 EUR s DPH |
| 031/18 |
Kristína Bobotová - KIKASPOL |
25. apríla 2018 |
81,37 EUR s DPH |
| 029/18 |
PAPERA |
23. apríla 2018 |
-69,60 EUR s DPH |
| 028/18 |
Jozef Igaz-TLAČIVÁ-PAPIER |
23. apríla 2018 |
319,30 EUR s DPH |
| 026/18 |
Jozef Igaz-TLAČIVÁ-PAPIER |
23. apríla 2018 |
50,78 EUR s DPH |
| 083/18 |
Slovak Telekom, a.s. |
23. apríla 2018 |
73,46 EUR s DPH |
| 024/18 |
Jozef Igaz-TLAČIVÁ-PAPIER |
23. apríla 2018 |
191,23 EUR s DPH |
| 025/18 |
Jozef Igaz-TLAČIVÁ-PAPIER |
23. apríla 2018 |
378,44 EUR s DPH |
| 027/18 |
Jozef Igaz-TLAČIVÁ-PAPIER |
23. apríla 2018 |
322,22 EUR s DPH |
| 081/18 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
18. apríla 2018 |
660,98 EUR s DPH |
| 080/18 |
ELEKTROSPED |
16. apríla 2018 |
650,10 EUR s DPH |
| 078/18 |
MAGNA ENERGIA |
11. apríla 2018 |
978,32 EUR s DPH |
| 077/18 |
T KONFEX |
11. apríla 2018 |
33,22 EUR s DPH |
| 019/18 |
PAPERA |
09. apríla 2018 |
119,95 EUR s DPH |
| 072/18 |
Roman Dužík - BS SLOVAKIA |
04. apríla 2018 |
138,76 EUR s DPH |
| 070/18 |
MAGNA ENERGIA |
03. apríla 2018 |
942,08 EUR s DPH |
| 068/18 |
Bartoš - reklama |
28. marca 2018 |
31,34 EUR s DPH |
| 066/18 |
T KONFEX |
27. marca 2018 |
53,64 EUR s DPH |
| 067/18 |
T KONFEX |
27. marca 2018 |
40,42 EUR s DPH |
| 065/18 |
BIBO DESIGN |
23. marca 2018 |
94,82 EUR s DPH |
| 060/18 |
BIBO DESIGN |
16. marca 2018 |
59,81 EUR s DPH |
| 061/18 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
16. marca 2018 |
555,44 EUR s DPH |
| 058/18 |
Auto Prestige Group |
16. marca 2018 |
285,22 EUR s DPH |
| 059/18 |
Andrea Móderová - UNIPAP |
16. marca 2018 |
203,54 EUR s DPH |
