Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
Otočte mobil pre plnohodnotnú verziu webu

Faktúra 040/25

Faktúra doručená: 20. februára 2025
Číslo objednávky: 31/2025,17.02.2025

Dodávateľ
REMOS spol. s r.o.
Tomášikova 26
821 01 Bratislava
IČO: 35890941
Odberateľ
Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
Staničná 8
91105 Trenčín
IČO: 00161438

ceny sú vrátane DPH
kliprámy
Názov položky
kliprámy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 073,18 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK