Faktúra 031/25
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||
súprava gumenných stierok (náhr. diel na čistiaci stroj) | |||||||||||
|
|||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 182,70 EUR |