Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
Otočte mobil pre plnohodnotnú verziu webu

Faktúra 031/25

Faktúra doručená: 12. februára 2025
Číslo objednávky: 028/2025,11.02.2025

Dodávateľ
EURONAL
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
Staničná 8
91105 Trenčín
IČO: 00161438

ceny sú vrátane DPH
súprava gumenných stierok (náhr. diel na čistiaci stroj)
Názov položky
súprava gumenných stierok (náhr. diel na čistiaci stroj)-oprava
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 182,70 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK