Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
Otočte mobil pre plnohodnotnú verziu webu

Faktúra DF049/25

Faktúra doručená: 10. apríla 2025
Číslo objednávky: OB014/25

Dodávateľ
DOB BUS s.r.o.
Kapitána Nálepku 604/11
972 42 Lehota pod Vtáčnikom
IČO: 51427117
Odberateľ
Obchodná akadémia, F.Madvu 2, Prievidza
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 00162094

ceny sú vrátane DPH
Preprava študentov
Názov položky
Preprava študentov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 418,20 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK