Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
Otočte mobil pre plnohodnotnú verziu webu

Faktúra 02/00037/25

Faktúra doručená: 06. mája 2025
Číslo zmluvy: 2024/0218

Dodávateľ
PEMAL, s.r.o.
Horná Súča 1075
913 33 Horná Súča
IČO: 46607871
Odberateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Rekonštrukcia amfiteátra a spevnených plôch na dolnom nádvorí Tr. hradu" - st. práce
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 34 554,76 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK