Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
Otočte mobil pre plnohodnotnú verziu webu

Faktúra 02/00035/25

Faktúra doručená: 02. mája 2025
Číslo zmluvy: 2025/0112

Dodávateľ
MIVASOFT spol. s r.o.
M. R. Štefánika 14
927 01 Šaľa
IČO: 36289906
Odberateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
dodanie tovaru pre projekt "MOV na hornej Nitre - SOŠ Nováky" - plošné spoje
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11 808,00 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK