Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
Otočte mobil pre plnohodnotnú verziu webu

Faktúra DF194/25

Faktúra doručená: 02. decembra 2025
Číslo objednávky: OB057/25

Dodávateľ
BORTEX, s. r. o .
Miestneho priemyslu 571
029 01 Námestovo
IČO: 47711671
Odberateľ
Obchodná akadémia, F.Madvu 2, Prievidza
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 00162094

ceny sú vrátane DPH
Pracovné odevy a obuv
Názov položky
Pracovné odevy a obuv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 456,56 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK