Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
Otočte mobil pre plnohodnotnú verziu webu

Faktúra 01/01208/25

Faktúra doručená: 10. novembra 2025
Číslo zmluvy: 20255818-Z

Dodávateľ
CreoCom, s.r.o.
Nitrianska 5
91826 Trnava
IČO: 36691836
Odberateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
reklamné predmety
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 185,00 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK