Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
Otočte mobil pre plnohodnotnú verziu webu

Faktúra 210/09

Faktúra doručená: 23. októbra 2009
Číslo objednávky: 93-94/2009 z 23.10.2009

Dodávateľ
Michal Hama - ALEXTRANZ
M. Haľamovej 4413/7
036 01 Martin
IČO: 44145110
Odberateľ
Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
Staničná 8
91105 Trenčín
IČO: 00161438

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
VP - náplne, cartridge
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 233,84 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK