Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
Otočte mobil pre plnohodnotnú verziu webu

Faktúra 092/10

Faktúra doručená: 30. marca 2010
Číslo objednávky: 48a/2010 z 30. 3. 2010

Dodávateľ
HAGARD:HAL
Pražská 9
949 01 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
Staničná 8
91105 Trenčín
IČO: 00161438

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
elektroinštalačný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 92,69 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK