Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
Otočte mobil pre plnohodnotnú verziu webu

Faktúra 141/19

Faktúra doručená: 23. mája 2019
Číslo objednávky: 106/2019, 23. 05. 2019

Dodávateľ
HARBOR
Pri parku 12
911 06 Trenčín
IČO: 36310701
Odberateľ
Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
Staničná 8
91105 Trenčín
IČO: 00161438

ceny sú vrátane DPH
spotrebný materiál - úprava átria
Názov položky
spotrebný materiál - úprava átria
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 290,00 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK