Faktúra 201/19
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | |||||||||||
| spotrebný materiál na údržbu atria | |||||||||||
|
|||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 786,00 EUR | |||||||||||