Faktúra 081/22
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | |||||||||||
| zásobník uterákov, utierky COV19 | |||||||||||
|
|||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 254,16 EUR | |||||||||||