 Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
| 01/01550/19 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
17. decembra 2019 |
59,20 EUR s DPH |
| 01/01551/19 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
17. decembra 2019 |
52,63 EUR s DPH |
| 01/01552/19 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
17. decembra 2019 |
46,27 EUR s DPH |
| 01/01553/19 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
17. decembra 2019 |
54,78 EUR s DPH |
| 01/01554/19 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
17. decembra 2019 |
40,65 EUR s DPH |
| 01/01535/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, ul. P. Jilemnického 24, Trenčín |
17. decembra 2019 |
926,56 EUR s DPH |
| 01/01536/19 |
PD "BREZINA" PRAVOTICE |
17. decembra 2019 |
3 840,00 EUR s DPH |
| 01/01555/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, ul. P. Jilemnického 24, Trenčín |
17. decembra 2019 |
1 083,00 EUR s DPH |
| 01/01557/19 |
AUTOSKLO TN s.r.o. |
17. decembra 2019 |
587,48 EUR s DPH |
| 01/01556/19 |
Rádio GO DeeJay s.r.o |
17. decembra 2019 |
400,00 EUR s DPH |
| 02/00205/19 |
Metrostav Slovakia a.s. |
17. decembra 2019 |
472 641,64 EUR s DPH |
| 01/01531/19 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
16. decembra 2019 |
19 485,01 EUR s DPH |
| 01/01526/19 |
AUTOMAX PLUS s.r.o. |
16. decembra 2019 |
845,11 EUR s DPH |
| 02/00191/19 |
Arch Konstrukt s.r.o. |
16. decembra 2019 |
49 320,00 EUR s DPH |
| 02/00192/19 |
Buildex Trade, s.r.o. |
16. decembra 2019 |
35 640,00 EUR s DPH |
| 02/00193/19 |
Buildex Trade, s.r.o. |
16. decembra 2019 |
47 760,00 EUR s DPH |
| 02/00195/19 |
Miroslav Toušek |
16. decembra 2019 |
5 854,00 EUR s DPH |
| 02/00198/19 |
ENERGOPROJEKT EDS, s.r.o |
16. decembra 2019 |
55 836,00 EUR s DPH |
| 02/00200/19 |
PIO KERAMOPROJEKT, a.s. |
16. decembra 2019 |
7 000,00 EUR s DPH |
| 02/00201/19 |
PIO KERAMOPROJEKT, a.s. |
16. decembra 2019 |
1 500,00 EUR s DPH |
| 02/00202/19 |
MK - trade SK, s.r.o. |
16. decembra 2019 |
191 961,91 EUR s DPH |
| 01/01528/19 |
SEPOS, verejná obchodná spoločnosť |
16. decembra 2019 |
1 512,96 EUR s DPH |
| 01/01529/19 |
LOGART s.r.o. |
16. decembra 2019 |
1 050,00 EUR s DPH |
| 01/01530/19 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
16. decembra 2019 |
39,00 EUR s DPH |
| 01/01534/19 |
NTVS, s.r.o. |
16. decembra 2019 |
1 600,00 EUR s DPH |
| 02/00194/19 |
RESTADO s.r.o. |
16. decembra 2019 |
4 476,78 EUR s DPH |
| 20190001 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
16. decembra 2019 |
1 137,04 EUR s DPH |
| 01/01533/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov |
16. decembra 2019 |
114,40 EUR s DPH |
| 02/00196/19 |
ENERGOPROJEKT EDS, s.r.o |
16. decembra 2019 |
3 840,00 EUR s DPH |
| 02/00197/19 |
ENERGOPROJEKT EDS, s.r.o |
16. decembra 2019 |
9 360,00 EUR s DPH |
| 02/00199/19 |
MALASTAV, s.r.o. |
16. decembra 2019 |
8 400,00 EUR s DPH |
| 01/01532/19 |
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské |
16. decembra 2019 |
350,00 EUR s DPH |
| 01/01519/19 |
Trenčianske minerálne vody, a.s. |
13. decembra 2019 |
502,20 EUR s DPH |
| 01/01521/19 |
Slovenská pošta, a.s. |
13. decembra 2019 |
215,28 EUR s DPH |
| 01/01522/19 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín |
13. decembra 2019 |
12,41 EUR s DPH |
| 01/01525/19 |
Gift Gallery s.r.o. |
13. decembra 2019 |
3 700,00 EUR s DPH |
| 02/00187/19 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s. |
13. decembra 2019 |
90,72 EUR s DPH |
| 02/00188/19 |
EUROVIA SK, a.s. |
13. decembra 2019 |
875 422,14 EUR s DPH |
| 01/01524/19 |
TO-MY-STAV s.r.o. |
13. decembra 2019 |
421,20 EUR s DPH |
| 02/00189/19 |
STAVOPORT s.r.o. |
13. decembra 2019 |
2 880,00 EUR s DPH |
| 02/00190/19 |
STAVOPORT s.r.o. |
13. decembra 2019 |
4 800,00 EUR s DPH |
| 01/01520/19 |
Slovenská pošta, a.s. |
13. decembra 2019 |
1 829,30 EUR s DPH |
| 01/01506/19 |
DoubleOne s.r.o. |
12. decembra 2019 |
300,00 EUR s DPH |
| 01/01507/19 |
Púchovská kultúra, s.r.o. |
12. decembra 2019 |
120,00 EUR s DPH |
| 01/01508/19 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
12. decembra 2019 |
32,72 EUR s DPH |
| 01/01509/19 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
12. decembra 2019 |
2 226,68 EUR s DPH |
| 01/01510/19 |
Profityres s.r.o. |
12. decembra 2019 |
42,68 EUR s DPH |
| 01/01511/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
12. decembra 2019 |
14 603,95 EUR s DPH |
| 01/01512/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
12. decembra 2019 |
141,42 EUR s DPH |
| 01/01513/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
12. decembra 2019 |
222,70 EUR s DPH |
