 Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
| 01/00307/17 |
UniCredit Fleet Management, s.r.o. |
14. marca 2017 |
2 042,21 EUR s DPH |
| 02/00017/17 |
PIO KERAMOPROJEKT, a.s. |
14. marca 2017 |
23 520,00 EUR s DPH |
| 01/00300/17 |
GAVIS, s.r.o. |
14. marca 2017 |
19 200,00 EUR s DPH |
| 02/00016/17 |
BANSKÉ PROJEKTY s.r.o. |
14. marca 2017 |
76 260,00 EUR s DPH |
| 01/00270/17 |
Slovak Telekom, a.s. |
13. marca 2017 |
197,00 EUR s DPH |
| 01/00275/17 |
Slovenská pošta, a.s. |
13. marca 2017 |
1 906,20 EUR s DPH |
| 01/00306/17 |
NAR marketing s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
13. marca 2017 |
2 991,00 EUR s DPH |
| 01/00269/17 |
Slovak Telekom, a.s. |
13. marca 2017 |
197,52 EUR s DPH |
| 01/00271/17 |
Teplo GGE s.r.o. |
13. marca 2017 |
151,44 EUR s DPH |
| 01/00273/17 |
Paed.Dr. Ľubomír Magut - DOLLAR |
13. marca 2017 |
60,00 EUR s DPH |
| 01/00279/17 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
13. marca 2017 |
2 672,76 EUR s DPH |
| 01/00276/17 |
DUAL D+A, s.r.o. |
13. marca 2017 |
712,80 EUR s DPH |
| 01/00274/17 |
Slovenská pošta, a.s. |
13. marca 2017 |
72,00 EUR s DPH |
| 01/00301/17 |
Ing. Juraj Šinka - STATIKA |
13. marca 2017 |
240,00 EUR s DPH |
| 01/00302/17 |
Ing. Juraj Šinka - STATIKA |
13. marca 2017 |
180,00 EUR s DPH |
| 01/00303/17 |
Ing. Juraj Šinka - STATIKA |
13. marca 2017 |
180,00 EUR s DPH |
| 01/00304/17 |
Ing. Juraj Šinka - STATIKA |
13. marca 2017 |
180,00 EUR s DPH |
| 01/00305/17 |
Ing. Juraj Šinka - STATIKA |
13. marca 2017 |
240,00 EUR s DPH |
| 01/00272/17 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
13. marca 2017 |
189,08 EUR s DPH |
| 01/00280/17 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
13. marca 2017 |
23,88 EUR s DPH |
| 01/00281/17 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
13. marca 2017 |
103,97 EUR s DPH |
| 01/00282/17 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
13. marca 2017 |
34,40 EUR s DPH |
| 01/00283/17 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
13. marca 2017 |
7,03 EUR s DPH |
| 01/00284/17 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
13. marca 2017 |
5,38 EUR s DPH |
| 01/00285/17 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
13. marca 2017 |
11,04 EUR s DPH |
| 01/00286/17 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
13. marca 2017 |
5,38 EUR s DPH |
| 01/00287/17 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
13. marca 2017 |
5,38 EUR s DPH |
| 01/00288/17 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
13. marca 2017 |
19,62 EUR s DPH |
| 01/00289/17 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
13. marca 2017 |
57,20 EUR s DPH |
| 01/00290/17 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
13. marca 2017 |
16,49 EUR s DPH |
| 01/00291/17 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
13. marca 2017 |
250,13 EUR s DPH |
| 01/00292/17 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
13. marca 2017 |
188,30 EUR s DPH |
| 01/00293/17 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
13. marca 2017 |
48,94 EUR s DPH |
| 01/00294/17 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
13. marca 2017 |
47,84 EUR s DPH |
| 01/00295/17 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
13. marca 2017 |
6,64 EUR s DPH |
| 01/00296/17 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
13. marca 2017 |
13,49 EUR s DPH |
| 01/00297/17 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
13. marca 2017 |
13,52 EUR s DPH |
| 01/00298/17 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
13. marca 2017 |
36,76 EUR s DPH |
| 01/00257/17 |
Paed.Dr. Ľubomír Magut - DOLLAR |
10. marca 2017 |
187,00 EUR s DPH |
| 01/00258/17 |
Paed.Dr. Ľubomír Magut - DOLLAR |
10. marca 2017 |
34,00 EUR s DPH |
| 01/00259/17 |
OZO - RECYCLING, s.r.o. |
10. marca 2017 |
42,00 EUR s DPH |
| 01/00261/17 |
MEDIAL IN, s.r.o. |
10. marca 2017 |
100,00 EUR s DPH |
| D/00009/2017 |
Obec Valaská Belá |
10. marca 2017 |
44,20 EUR s DPH |
| 01/00262/17 |
AUTOMAX PLUS s.r.o. |
10. marca 2017 |
226,06 EUR s DPH |
| 01/00265/17 |
Slovak Telekom, a.s. |
10. marca 2017 |
614,28 EUR s DPH |
| 01/00266/17 |
Slovak Telekom, a.s. |
10. marca 2017 |
142,36 EUR s DPH |
| 01/00267/17 |
Slovak Telekom, a.s. |
10. marca 2017 |
366,30 EUR s DPH |
| 01/00268/17 |
Slovak Telekom, a.s. |
10. marca 2017 |
258,32 EUR s DPH |
| 01/00260/17 |
TOP SERVIS IT a. s. |
10. marca 2017 |
788,64 EUR s DPH |
| 02/00015/17 |
Technická inšpekcia, a.s. |
09. marca 2017 |
120,00 EUR s DPH |
