Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
Otočte mobil pre plnohodnotnú verziu webu

Faktúra 005/23

Faktúra doručená: 17. januára 2023
Číslo objednávky: 7/2023, 13.01.2023

Dodávateľ
KASPRO
Červená 461 2
010 03 Žilina
IČO: 31615856
Odberateľ
Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
Staničná 8
91105 Trenčín
IČO: 00161438

ceny sú vrátane DPH
fotopapier - VP
Názov položky
fotopapier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 209,04 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK