Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
Otočte mobil pre plnohodnotnú verziu webu

Faktúra 069/25

Faktúra doručená: 25. marca 2025
Číslo objednávky: 049/2025, 18.03.2025

Dodávateľ
ANSIL
Trenčianska 762
018 51 Nová Dubnica
IČO: 35841729
Odberateľ
Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
Staničná 8
91105 Trenčín
IČO: 00161438

ceny sú vrátane DPH
materiál do sieťotlačovej dielne
Názov položky
materiál do sieťotlačovej dielne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 61,50 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK