Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
Otočte mobil pre plnohodnotnú verziu webu

Faktúra 01/00396/25

Faktúra doručená: 02. mája 2025
Číslo objednávky: 2500073

Dodávateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
Piešťanská 80
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 00893111
Odberateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
ost. služby spojené s dodávkou hot. jedál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 377,20 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK