Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
Otočte mobil pre plnohodnotnú verziu webu

Faktúra 01/00482/25

Faktúra doručená: 20. mája 2025
Číslo objednávky: 2500117

Dodávateľ
CERTIMA, s.r.o.
Pri Šajbách 46
831 06 Bratislava
IČO: 35754770
Odberateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
údržba majetku
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 277,49 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK