Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
Otočte mobil pre plnohodnotnú verziu webu

Faktúra DF089/25

Faktúra doručená: 24. júna 2025
Číslo objednávky: OB021/25

Dodávateľ
ATRIO PLUS, s.r.o.
J.Gramantíka 19/A
971 01 Prievidza
IČO: 36844781
Odberateľ
Obchodná akadémia, F.Madvu 2, Prievidza
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 00162094

ceny sú vrátane DPH
tonery
Názov položky
Tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 720,61 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK