Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
Otočte mobil pre plnohodnotnú verziu webu

Faktúra 181/25

Faktúra doručená: 24. júla 2025
Číslo objednávky: 155/2025,22.04.2025

Dodávateľ
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková
Legionárska 29
911 01 Trenčín
IČO: 31036279
Odberateľ
Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
Staničná 8
91105 Trenčín
IČO: 00161438

ceny sú vrátane DPH
materiál IT
Názov položky
materiál IT
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 42,00 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK