Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
Otočte mobil pre plnohodnotnú verziu webu

Faktúra DF136/25

Faktúra doručená: 19. septembra 2025
Číslo objednávky: OB043/25

Dodávateľ
Pelicantravel.com s.r.o.
Pribinova 17954/10
811 09 Bratislava
IČO: 35897821
Odberateľ
Obchodná akadémia, F.Madvu 2, Prievidza
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 00162094

ceny sú vrátane DPH
letenky - ERAZMUS
Názov položky
letenky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 894,00 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK