Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
Otočte mobil pre plnohodnotnú verziu webu

Faktúra DF135/25

Faktúra doručená: 19. septembra 2025
Číslo objednávky: OB037/25

Dodávateľ
GALTERRA spol. s r.o.
Lazany 255
972 11 Lazany
IČO: 31560679
Odberateľ
Obchodná akadémia, F.Madvu 2, Prievidza
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 00162094

ceny sú vrátane DPH
Kalendár pracovný veľký
Názov položky
Kalendár pracovný veľký
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 66,42 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK