Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
Otočte mobil pre plnohodnotnú verziu webu

Faktúra DF178/25

Faktúra doručená: 14. novembra 2025
Číslo objednávky: OB053/25

Dodávateľ
DSI DATA, a. s.
Nám. A. Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO: 36399493
Odberateľ
Obchodná akadémia, F.Madvu 2, Prievidza
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 00162094

ceny sú vrátane DPH
Práce vykonávané servisným technikom
Názov položky
Práce vykonané servisným technikom
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 377,47 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK