Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
Otočte mobil pre plnohodnotnú verziu webu

Faktúra 08/00011/25

Faktúra doručená: 18. decembra 2025
Číslo zmluvy: 2025/1014

Dodávateľ
DREMONT spol. s r.o.
Družstevná 98
976 32 Badín
IČO: 31567282
Odberateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Inter. vybavenie - Centrum denných aktivít
Inter. vybavenie - Centrum denných aktivít
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 89 429,61 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK