Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
Otočte mobil pre plnohodnotnú verziu webu

Faktúra 02/00035/26

Faktúra doručená: 30. apríla 2026
Číslo zmluvy: 2026/0131

Dodávateľ
S.T.R. spol. s r.o.
Veľká Čausa č.177
971 01 Veľká Čausa
IČO: 47961392
Odberateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
st. práce
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 21 469,23 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK