Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
Otočte mobil pre plnohodnotnú verziu webu

Faktúra 181/26

Faktúra doručená: 10. júna 2026
Číslo objednávky: 162/2026,10.06.2026

Dodávateľ
Andrea Móderová - UNIPAP
Na pažiti 9
911 05 Trenčín
IČO: 46472738
Odberateľ
Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
Staničná 8
91105 Trenčín
IČO: 00161438

ceny sú vrátane DPH
čistiaci a hygienický materiál
Názov položky
hygienický materiál
čistiaci materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 126,46 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK