Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
Otočte mobil pre plnohodnotnú verziu webu

Faktúra 017/11

Faktúra doručená: 02. februára 2011
Číslo objednávky: 11a/2011 z 31. 01. 2011

Dodávateľ
SEKO TRENČIN, s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
Staničná 8
91105 Trenčín
IČO: 00161438

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
údržbársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 181,62 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK