Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
Otočte mobil pre plnohodnotnú verziu webu

Faktúra 013/09

Faktúra doručená: 21. januára 2009
Číslo objednávky: 6a/2009 z 19.01.2009

Dodávateľ
PREMO s.r.o.
Žilinská 6
91101 Trenčín
IČO: 26251531
Odberateľ
Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
Staničná 8
91105 Trenčín
IČO: 00161438

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
VP - náplne do tlačiarní, cartridge
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 182,96 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK