Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
Otočte mobil pre plnohodnotnú verziu webu

Faktúra 180/09

Faktúra doručená: 10. septembra 2009
Číslo objednávky: 71a/2009 z 08.09.2009

Dodávateľ
PREMO s.r.o.
Žilinská 6
91101 Trenčín
IČO: 26251531
Odberateľ
Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
Staničná 8
91105 Trenčín
IČO: 00161438

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
VP - fotopapier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 44,70 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK