Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
Otočte mobil pre plnohodnotnú verziu webu

Faktúra 01/00950/26

Faktúra doručená: 24. septembra 2026
Číslo objednávky: 2600173

Dodávateľ
AKTIV PRO, s.r.o.
M. R. Štefánika 45
017 26 Považská Bystrica
IČO: 36808547
Odberateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
údržba majetku
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 585,14 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK