Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
Otočte mobil pre plnohodnotnú verziu webu

Faktúra 324/26

Faktúra doručená: 15. októbra 2026
Číslo objednávky: 273/2026,13.10.2026

Dodávateľ
Andrea Móderová - UNIPAP
Na pažiti 9
911 05 Trenčín
IČO: 46472738
Odberateľ
Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
Staničná 8
91105 Trenčín
IČO: 00161438

ceny sú vrátane DPH
hygienický materiál - vrecia hd
Názov položky
hygienický materiál - vrecia hd
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 39,36 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK