Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
Otočte mobil pre plnohodnotnú verziu webu

Faktúra 01/00819/12

Faktúra doručená: 03. decembra 2012
Číslo objednávky: 1200213
Číslo zmluvy: 2010/0107

Dodávateľ
A.C.T. NITRA, s.r.o.
Jaskyňová 9
949 01 Nitra
IČO: 36524867
Odberateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
ročný servis vzduchotechniky a klimatizácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 570,08 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK