Faktúra 093/18
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | |||||||||||
| doprava Trenčín-Prešov 12. - 13. 4.2018 (súťaž) | |||||||||||
|
|||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 780,00 EUR | |||||||||||