Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
  • Hlavná stránka
  • Mapa stránok
  • Otázky a odpovede
  • Kontakt

Faktúra 02/00169/19

Faktúra doručená: 06. decembra 2019
Číslo zmluvy: 2019/0779

Dodávateľ
Ing. Ivan Matejka
Jána Hollého 9
911 05 Trenčín
IČO: 33167915
Odberateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
st. dozor - SOŠ St. Turá
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 650,00 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK