Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj
  • Hlavná stránka
  • Mapa stránok
  • Otázky a odpovede
  • Kontakt

Faktúra 01/00035/20

Faktúra doručená: 21. januára 2020
Číslo objednávky: 2000017

Dodávateľ
tnTEL, s.r.o.
Bratislavská 614
911 05 Trenčín
IČO: 36319449
Odberateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO: 36126624

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oprava ostatných zariadení
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 186,00 EUR

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK